Facturas
Este tutorial te guía paso a paso para emitir facturas y notas de crédito en facturAR.
Requisitos previos
Antes de emitir comprobantes, necesitás tener:
- Un certificado digital vigente cargado en el sistema
- Al menos una empresa dada de alta con su CUIT y punto de venta configurados
Sin un certificado digital, el sistema funciona en modo consulta pero no emite comprobantes.
Emitir una factura
Paso 1: Acceder al módulo de facturación
En el menú lateral, navegá a Facturas → Nueva factura.
Paso 2: Seleccionar empresa y punto de venta
Elegí la empresa emisora y el punto de venta correspondiente al comprobante que vas a emitir.
Paso 3: Elegir el tipo de comprobante
Seleccioná el tipo de factura según tu condición fiscal y la del receptor:
| Tipo | Código | Emisor | Receptor |
|---|---|---|---|
| Factura A | 1 | Responsable Inscripto | Responsable Inscripto |
| Factura B | 6 | Cualquiera | Cualquiera |
| Factura C | 11 | Monotributo / Exento | Cualquiera |
Paso 4: Datos del receptor
Completá los datos de quien recibe la factura:
- CUIT: número de CUIT del receptor
- Razón social: nombre o empresa del receptor
- Condición IVA: Responsable Inscripto (RI), Monotributista (MT), Consumidor Final (CF) o Exento (EX)
Paso 5: Agregar items
Por cada producto o servicio que vas a facturar, ingresá:
- Descripción: nombre del producto o servicio
- Cantidad: unidades
- Precio unitario: valor por unidad
- Alícuota IVA: 0%, 10.5%, 21% o 27%
Podés agregar todos los items que necesites. El sistema calcula automáticamente subtotales, IVA y total.
Paso 6: Revisar y emitir
- Hacé clic en Previsualizar para revisar el comprobante antes de enviarlo a ARCA.
- Verificá que todos los datos sean correctos.
- Confirmá haciendo clic en Emitir.
Paso 7: Resultado
El sistema:
- Envía el comprobante a ARCA
- Obtiene el CAE (Código de Autorización Electrónico)
- Genera el PDF con código QR de validación
- Guarda el comprobante con su estado:
authorizedorejected
Emitir una nota de crédito
Las notas de crédito siempre deben referenciar a un comprobante autorizado previo.
Paso 1: Acceder al módulo
Navegá a Facturas → Nueva nota de crédito.
Paso 2: Seleccionar el comprobante asociado
Indicá el comprobante que estás rectificando o cancelando:
- Tipo de comprobante
- Punto de venta
- Número de comprobante
Paso 3: Datos del receptor
Se completan automáticamente con los datos del comprobante original.
Paso 4: Agregar items o concepto
Podés:
- Devolver items parciales del comprobante original
- Rectificar un concepto o importe
- Cancelar el total
Paso 5: Emitir
Hacé clic en Emitir para enviar la nota de crédito a ARCA y obtener el CAE.
Emitir una nota de débito
El proceso es similar al de la nota de crédito. Se utiliza para incrementar el importe de un comprobante ya emitido (por ejemplo, por intereses o gastos adicionales).
Ciclo de vida de un comprobante
stateDiagram-v2
[*] --> draft
draft --> ready: completar items
ready --> pending_afip: emitir
pending_afip --> authorized: AFIP OK + CAE
pending_afip --> rejected: AFIP error
authorized --> [*]
rejected --> draft: corregir
| Estado | Significado |
|---|---|
draft | Borrador, aún editable |
ready | Listo para emitir |
pending_afip | Enviado a ARCA, esperando respuesta |
authorized | Aprobado por ARCA con CAE |
rejected | Rechazado, requiere corrección |
Descarga de PDF
Cada comprobante autorizado genera un PDF que incluye:
- Código QR con la URL de validación de ARCA
- CAE y fecha de vencimiento
- Datos completos del emisor y receptor
- Detalle de items con subtotales, IVA y total
Cualquier persona puede escanear el QR del PDF y validar el comprobante directamente en el sitio de ARCA.